内部統制プロセス構築・開発

内部統制文書の3点セット「業務記述書」「リスクコントロールマトリックス（RCM）」「業務フロー図」を作成し、システム対応を行う。

これがユーフィットの

• 内部統制プロセス構築サービス
• 内部統制プロセス開発サービス

です。内部統制コンサルの後続作業をお引き受けします。

各企業の内部統制対策は佳境を迎えています。
内部統制に関して課題が見つかり対策の方向が定まった。
さあ、その次にしなくてはいけない作業が、

• 業務フロー図の作成
• 業務記述書の作成
• RCM（リスクコントロール・マトリックス）

いわゆる3点セットの作成です。
これには時間がかかる。作った経験もない。社員の兼務では心配だ。
そんな時、ユーフィットの内部統制プロセス構築サービスと開発サービスにお任せください。

プロセス構築サービス

毎年のように訪れる業務プロセスの監査。
業務プロセスだって、レベルアップする。かつ業務に応じて変更だってある。
VISIOやExcelで書いたフローやRCMを変更に応じて修正するのは大変な作業です。
ポイントとなるのは、3点セットをいかに容易にメンテナンスするかということ。

ユーフィットの内部統制プロセス構築サービスは、メンテがしやすい。
整合性がとれる。成果物がビジュアル。レビューがしやすい。
ポイントをしっかりおさえたコンサルタントがサービス全般をリードします。

プロセス開発サービス

内部統制のプロセスを策定したなら、プロセスに合致した
情報システムに改修する必要がある。業務プロセスを入力すれば、
プログラム作成が自動化できる仕組みを使い早くシステムを構築する
サービスをご提供。
これがユーフィットの内部統制プロセス開発サービスです。

企業における内部統制のファイナル作業をユーフィットの内部統制プロセス構築・開発サービスがサポートします。

• ツールを利用した内部統制文書３点セットの作成。メンテナンスの容易性と整合性を確保します。
• ITによる全体統制・業務統制のポイントを踏まえたプロセスが構築できます。
• 3点セット作成作業やシステム開発作業をアウトソーシングできます。

 株式会社ユーフィット　中部産業営業部

TEL：052-563-7453